團市委2020年部門預算編制說明

青團巴中市委2020年部門收支預算已經巴中市財政局批復。根據《中華人民共和國預算法》和《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）有關文件規定，現將2020年部門收支預算公開如下。
一、基本職能及主要工作
(一)部門職能簡介（職能按照政府批準的三定方案進行描述）；
（二）2020年工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記關于青年工作的重要思想，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面貫徹落實省委、市委全會精神和團十八屆二中、三中、四中全會精神，切實保持和增強政治性、先進性、群眾性，著力提升團的引領力、組織力、服務力、貢獻度，團結引領廣大團員青年為加快建設川陜革命老區振興發展示范區貢獻青春力量。
二、部門概況
團市委按照綜合預算原則，將全部收入和支出納入預算管理。2020年財政預算財政供給人員13人，供給車輛0
輛，下屬二級預算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。
三、2020年收支預算情況
收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障與就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。
（一）收入預算情況。收入預算總額258.7萬元，比2019年減少77.2萬元，其中：一般公共預算撥款收入258.7萬元，占總收入100%，政府性基金預算撥款收入0萬元，占總收入0%。（數據與附件1-1保持一致）
（二）支出預算情況。支出預算總額258.7萬元，比2019年減少77.2萬元，其中：基本支出153.6萬元，占總支出59%，項目支出105.1萬元，占總支出41%。（數據與附件1-2保持一致）
四、財政撥款收支預算情況
2020年財政撥款收支總預算258.7萬元，比2019年財政撥款收支總預算（減少）77.2萬元，主要原因是節約開支。
收入包括：一般公共預算撥款收入258.7萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出222.3萬元，教育支出2.7萬元，社會保障和就業支出14萬元，醫療衛生與計劃生育支出9.2，住房保障支出10.5。（數據與附件2保持一致）
五、一般公共預算支出情況
2020年一般公共預算財政撥款258.7萬元，比2019年（減少）77.2萬元，主要原因是節約開支。（數據與附件3保持一致）
（一）基本支出153.6萬元，其中：
1.人員支出121.5萬元，其中：基本工資47.6萬元，績效工資12.5萬元，津貼補貼24.7萬元，機關事業單位養老保險14萬元，職工基本醫療保險繳費9.5萬元，獎金 2.7萬元，住房公積金10.5萬元等。
2.日常公用支出32.1萬元，其中：辦公費21.1萬元，，福利費1.3萬元，工會經費1.6萬元，公務員交通補貼8.1萬元等。
3.對個人和家庭的補助支出0萬元，其中：醫療費補助0萬元，撫恤費0萬元，生活補助0萬元。（數據與附件3-1保持一致）
（二）項目支出105.1萬元，其中：運轉類項目支出25.1萬元，主要用于黨建、依法治市、駐村第一書記、培訓、公務接待、機關物業管理及水電氣、網絡運行維護和資料印刷等支出；發展類項目支出80萬元，主要用于項目工作開展等支出。（數據與附件3-2保持一致）
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況
　　2020年“三公”經費財政撥款預算總額1.5萬元，比2019年預算總額（減少）0.3萬元，其中：
（一）因公出國（境）經費0萬元，較2019年預算增長(減少)0%。
（二）公務接待費1.5萬元，較2019年預算(減少)17%，主要原因是嚴格節約開支。
（三）公務用車購置費0萬元，較2019年預算減少0%；公務用車運行維護費0萬元，較2019年預算增長(減少)0%。（數據與附件3-3保持一致）
七、政府性基金預算支出情況
2020年政府性基金預算支出0萬元。（數據與附件4保持一致）
八、國有資本經營預算支出情況
2020年國有資本經營預算支出0萬元。（數據與附件5保持一致）
九、政府采購及政府購買公共服務情況
2020年政府采購支出0萬元。政府購買公共服務支出0萬元。（數據與附件6和附件7保持一致）
十、國有資產占用情況說明
截止2019年底，本部門所屬各預算單位固定資產總額0萬元�，F有公務用車0輛，其中：定向保障類0輛、執法執勤類**輛、特種專業技術類0輛、事業單位公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效目標情況說明
按照全面實施預算績效管理要求，本部門2020年預算編制了整體支出績效目標和項目支出績效目標，其中：涉及項目10個，項目資金105.1萬元。（數據與附件8和附件9保持一致）
十二、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指財政一般公共預算當年安排撥付的資金。
    （二）上年結轉收入：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    （三）行政運行：指機關及參照公務員法管理事業單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。
    （四）事業運行：指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
    （五）行政單位離退休：歸口管理的行政單位離退休指實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業單位用于離退休人員的支出。
（六）事業單位離退休：指實行歸口管理的事業單位用于離退休人員的支出。
    （七）機關事業單位基本養老保險繳費：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
    （八）行政單位醫療：指機關及參照公務員法管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
    （九）事業單位醫療：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
    （十）公務員醫療補助：指機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
    （十一）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
    （十二）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    （十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    （十四）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    （十五）日常公用經費：為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、一般設備購置費等費用開支。
 
附件：1.部門預算收支總表
      1-1.部門預算收入總表
      1-2.部門預算支出總表
      2.財政撥款收支預算總表
      3.一般公共預算支出預算表
      3-1.一般公共預算基本支出預算表
      3-2.一般公共預算項目支出預算表
      3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
      4.政府性基金支出預算表
      4-1.政府性基金“三公”經費支出預算表
      5.國有資本經營預算支出預算表
      6.政府采購預算表
      7.政府向社會力量購買服務預算表
8.市級部門預算整體支出績效目標表
      9.市級部門預算項目支出績效目標表